Configurer un dépôt direct pour un employé 

Vous devez obtenir une autorisation d'effectuer des paiements par dépôts directs avant de pouvoir configurer les dépôts directs pour vos employés. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la rubrique Activation des dépôts directs pour votre entreprise.

Si aucun dépôt direct n’a été configuré ou sélectionné, l’employé recevra un chèque.

Remarque : Les erreurs sont habituellement décelées lorsque l'employé ne reçoit pas son premier dépôt direct. La principale cause d'erreurs est l'obtention de renseignements autrement que par une formule de chèque annulé. Il est fortement recommandé que l’employé vous soumette un chèque annulé avant que vous entriez les renseignements relatifs au dépôt direct.

Remarque : Assurez-vous d'entrer les renseignements exacts sur le compte bancaire. Les institutions financières NE vérifient PAS le nom des employés et déposent le montant dans le compte que vous indiquez.
Si vous spécifiez par erreur un compte qui appartient à quelqu'un d'autre, vous devrez par la suite communiquer directement avec l'institution financière pour tenter de récupérer le montant du dépôt. Si le compte n'appartient à personne, l'institution financière remboursera Dayforce Ltée, qui, à son tour, créditera aussitôt votre compte. Le crédit et les détails correspondants figurent sur votre rapport Sommaire des fonds de la paie.

Étapes

  1. Cliquez sur le menu « Période de paie », puis sur « Saisie » après avoir sélectionné la période de paie désirée.

  2. Ouvrez la page Dépôt direct.Fermé Dans le menu Paie, sélectionnez Embauche/Profil > Dépôt direct.
  3. Sélectionnez un employé dans la liste des employés située dans la partie gauche de la page.

  4. Assurez-vous que la case Activer dépôt est cochée.

    Conseil : Il est possible de configurer tous les dépôts sans les activer. Il suffit de NE PAS cocher la case Activer dépôt.

  5. Entrez les données bancaires figurant sur le chèque annulé de l'employé :

    • Institution financière  – Choisissez dans la liste le nom d'une institution financière.

    • Numéro de transit  – Entrez le numéro de transit à cinq chiffres qui correspond à l'institution financière sélectionnée.

    • Numéro de compte – Entrez le numéro de compte.

    Pour obtenir plus de renseignements, consultez la rubrique Comment trouver les renseignements pertinents sur une formule de chèque annulé.

  6. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

    Powerpay enregistre les données, puis les affiche. Le bouton Ajouter un dépôt direct s'affiche.

  7. Si un employé demande que son salaire soit divisé et versé dans plus d'un compte, cliquez sur le bouton Ajouter un dépôt direct. Dayforce peut effectuer des dépôts directs dans six comptes différents chaque période de paie. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, consultez la rubrique Activation de dépôts directs additionnels pour un employé.

    La section Détails sur les dépôts supplémentaires de la page s'affiche.

  8. Assurez-vous que l'option Activer dépôt est sélectionnée.
  9. Dans la liste du champ Priorité du dépôt, sélectionnez la priorité de ce dépôt supplémentaire.
  10. Entrez les renseignements bancaires et les directives de paiement relatives au deuxième dépôt.

  11. Sélectionnez l'une des options suivantes relatives au type de dépôt :

    • Montant – Sélectionnez cette option afin de définir un montant devant réellement être déposé dans le compte supplémentaire chaque période de paie. Entrez le montant dans le champ Valeur du dépôt direct.

    • Pourcentage – Sélectionnez cette option afin de définir un pourcentage du paiement qui devrait être déposé dans le compte supplémentaire chaque période de paie. Entrez le pourcentage dans le champ Valeur du dépôt direct.

    Remarque :

    • Lorsqu'on opte pour un pourcentage, celui-ci sera établi en fonction du montant de paie nette qui reste à déposer et non du plein montant des gains.

    • La valeur maximale du dépôt direct pour un dépôt supplémentaire est de 99 000 $.

  12. (Facultatif) Si vous avez choisi l'option Montant à l'étape précédente, il vous est possible de préciser un montant unique (et non la valeur par défaut) à déposer dans le compte supplémentaire pour la période de paie courante.

  13. Répétezles étapes 5 à 12 pour chaque dépôt direct supplémentaire (maximum cinq comptes). Pour les dépôts supplémentaires, vous pouvez préciser une valeur de remplacement de dépôt pour la période de paie courante.

    Remarque : Les dépôts supplémentaires NE sont PAS traités au cours des traitements supplémentaires (qui s'agisse de paiements réguliers et de deuxièmes paiements des employés). Le montant complet de la paie nette sera déposé dans le compte bancaire défini pour le dépôt principal de l'employé. Si vous voulez verser d'autres gains à un employé par l'intermédiaire d'un autre dépôt effectué dans un compte additionnel lors d'un traitement supplémentaire, veuillez préciser le montant de ce dépôt dans le champ Valeur de remplacement du dépôt.

  14. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour confirmer tous les paramètres relatifs aux dépôts directs.
  15. Répétez cette procédure pour chaque employé de la liste des employés pour lequel des dépôts directs sont requis.